2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 1.193.386 | 1140501 | CANCELA BOLETA H. N° 72, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS JEFE UNIDAD PRODESAL I SEGUN DEC. ALC. N° 1410 DE FECHA 07/09/2015. | CAROLINA ANDREA UGALDE ESPINOZA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 783.450 | 1140501 | CANCELA BOLETA H. N° 170 , CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE TECNICO TERRENO UNIDAD PRODESAL I SEGUN DEC. ALC. N 1406 DE FECHA 07/09/2015. | ANDRES A. GONZALEZ MERINO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 104.000 | 2152210002 | CANCELA ORDEN DE COMPRA N° 20027 ( 30/09/2015) POR LA COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIOS PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES SEGUN PLACA BODO 329; DSXV-13 ; PL 4939; SU 9187 SOLCITADO POR MEMO 362 EMITIDO POR DOM | CENTRO SUR CORREDORA DE SEGUROS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 2.479.485 | 2152403101001 | CANCELA DEC. ALC. N° 1929, POR CONCEPTO DE CANCELACION CUOTA 3/6 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS DE DOÑA FLOR LOBOS Y JUAN OLIVARES SEGUN MEMO N° 208 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION PPTTO 2015. | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 1.643.000 | 2152104004 | CANCELA BOLETA H. N° 121, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE ARQUITECTURA EN EGIS MUNICIPAL SEGUN DEC. ALC. N° 3444 | ROBERTO CARLOS VALDES HIDALGO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 723.450 | 2152103001 | CANCELA BOLETA H. N° 22, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015 POR SS DE ARQUITECTURA SEGUN DEC. ALC. N°3428. | JOSE FRANCISCO ARENAS VIDAL | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 394.632 | 2152208007 | CANCELA PERMISO DE CIRCULACION DE LOS CAMIONES MUNICIPALES SEGUN PATENTE BPDO-32 ; DSXV-13 ; PL 4939 Y SU 9187 CORRESPONDIENTE AL DPTO. OBRAS | I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 848.948 | 1140539 | CANCELA BOLETA H. N° 54, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE APOYO LABORAL APORTE FOSIS SEGUN DEC. ALC. N° 205 | YENIFER CRISTINA GOMEZ PLAZA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 848.948 | 1140539 | CANCELA BOLETA H. N° 103, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE POR APOYO FAMILIAR APORTE FOSIS SEGUN DEC. ALC. N° 897. PROGRAMA SUBSISTEMAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | JESSENIA ANDREA LOPEZ CERON | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 424.474 | 1140539 | CANCELA BH. 80 POR APOYO FAMILIAR PSICOSOCIAL EN EL PROGRAMA PUENTE ( ACOMPAÑAMIENTO ) SEGUN DECRETO N° 1422 ( 09/09/2015) DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, POR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE | JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 1.193.386 | 1140598 | CANCELA BOLETA H. N° 51, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE JEFE UNIDAD PRODESAL UNIDAD II SEGUN DEC. ALC. N° 1409 DE FECHA 07/09/2015. | LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 783.450 | 1140501 | CANCELA BOLETA H. N° 35, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE TECNICO TERRENO UNIDAD PRODESAL I SEGUN DEC. ALC . N° 1405 DE FECHA 07/09/2015.. | OSCAR ANDRES CABEZAS SILVA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 376.255 | 2152104004 | CANCELA BOLETA H. N° 56, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015.SEGUN DEC. ALC. N° 1420 DE FECHA 07/09/2015.POR SS DE SECRETARIA EN PRODESAL I Y II. | JEANETH PATRICIA MACHUCA MARTINEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 783.450 | 1140598 | CANCELA BOLETA H. N° 132 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE TECNICO TERRENO UNIDAD PRODESAL II SEGUN DEC. ALC. N° 1407 DE FECHA 07/09/2015. | FABIAN ANDRES SOTO GONZALEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 30/09/2015 | $ 783.450 | 1140598 | CANCELA BOLETA H. N° 114, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE TECNICO TERRENO UNIDAD PRODESAL II SEGUN DEC. ALC. N° 1408 DE FECHA 07/09/2015. | JUAN CARLOS GAETE GALAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 29/09/2015 | $ 2.045.792 | 2152103001 | CANCELA BOLETA H. N° 256, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE ENCARGADA DE PROYECTOS. SEGUN DEC. ALC. N° 3427. | ANA VERONICA DEL CARMEN POMFRETT BRIONES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 29/09/2015 | $ 849.250 | 2152104004 | CANCELA BOLETA H. N° 156, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE JEFE UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR. | TITO ARENAS CORREA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 29/09/2015 | $ 823.262 | 2152104004 | CANCELA BOLETA H. N° 78 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015. POR SS DE APOYO FAMILIAR SUBSISTEMAS DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES SEGUN DEC. ALC. N° 898. | CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 29/09/2015 | $ 1.055.555 | 2153102002001 | CANCELA BOLETA H. N° 96, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE POR SS DE ASISTENCIA TECNICA SEGUN DEC. ALC. N° 2296 PROYECTO SANEAMIENTOS SANITARIOS. | MIGUEL ALEJANDRO VALENZUELA SALDANA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 109.625 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 23072 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIJUELAS UVA BLANCA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 185.305 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 41634 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PAREDONES DE AUQUINCO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 172.835 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 39034 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ANTONIO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 35.400 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 14567 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COM. DE AGUA POTAB RURAL BOLDOMAHUIDA LA CABRERIA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 313.050 | 1140503 | CANCELACION FACTURA N° 248 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COOPERATIVA AGUA POTABLE RURAL AUQUINCO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 66.667 | 2152208999 | CANCELA BH. 91 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA SHOW DE LA FIESTAS PATRIAS EN EL SECTOR LA HIJUELAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 9650 Y SOLICITADO POR MEMO 503 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE DIDECO SR. RODRIGO SOTO | MARIA XIMENA MUÑOZ GOMEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 131.500 | 1140520 | CANCELA FACT. 155 ´POR ATENCION DE PERRITA VULNERABLE PARA REALIZAR HOSPITALIZACION, CURACIONES Y REMEDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 9632 (02/09/2015-) Y SOLICITADO POR MEMO 07 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE | JOSE VILLEGAS FLORES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 278.460 | 2152204001 | CANCELA DECRETO N° 2176 ( 25/09/2015) POR LA COMPRA DE 10 TALONARIO DE INFRACCION DE TRANSITO GRAVES DENUNCIAS SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°564-264-SE15 | CASA DE MONEDA DE CHILE | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 25.350 | 2152401007 | CANCELA ORDEN DE COMPRA 20017 POR AYUDA SOCIAL A CHISTOFER MAULEN PARA LA COMPRA DE ARADIX RETARD SOLICITADO POR INFORME SOCIAL N°126 EMITIDO POR LA ASISTENTE SOCIAL CARLA CORNEJO | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 233.655 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 45315 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RINCONADA DE JAUREGUI | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 114.255 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 25606 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA RUDA LAS ALAMEDAS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 127.000 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 20010 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIMA LA CALERA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 60.000 | 1140539 | CANCELA FACT. 47 POR EL SERVICIO DE BANQUETRIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA APOYO LABORAL DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 9642 Y SOLICITADO POR MEMO N°474 EMITIDO POR EL ENC. DIDEDO | MARIANA ANDREA TREJOS ARRIAGADA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 12.000 | 1140539 | CANCELA BH. 16 POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL A LOS USUARIOS DE APOYO LABORAL DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES SOLICITADO POR MEMO N° 475 EMITIDO POR EN ENCARGADO DE DIDECO Y OT. 9641 | VALERIA MASIEL FIGUEROA VARGAS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 77.778 | 2152208999 | CANCELA BH. 47 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN LA FIESTA DE CHILENIDAD EN EL JARDIN ZANCUDIN EL DIA 16/09/2015 Y SOLICITADO POR MEMO 504 EMITIDO POR ENCARGADO DE DIDECO RODRIGO SOTO | RODRIGO ANTONIO ROJAS CARRENO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 186.630 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 24422 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA MINA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 28/09/2015 | $ 695.600 | 1140503 | CANCELACION BOLETA N° 33935 CORRESPONDIENTE A SS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN MEMO S/N EMITIDO POR ENCARGADA SUBSIDIO AGUA POTABLE. | COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS ARAÑAS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 10.000 | 2152201001 | CANCELA BOL. 118136 POR LA COMPRA DE 100 PANES PARA LA ATENCION DEL GRUPO DE BAFONA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19976 Y SOLICITADO POR MEMO 486 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE DIDECO RODRIGO SOTO DEC. DEV. 154 | MARIANA ANDREA TREJOS ARRIAGADA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 420.000 | 2152201001 | CANCELA FACT. 241 POR EL SERVICIO DE BUFFETT PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CORE SEGUN DECRETO N° 1741 (27/07/2015) Y OC N°2564-208-SE15 Y SOLICITADO POR MEMO EMITIDO POR SECPLAN SR. CAMILO CATALAN DEC. DEV. 132 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 13.100 | 2152204999 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 9.100 | 2152204009 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 35.800 | 2152204009 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 20.000 | 2152204013 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 40.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 383-382-381-384-388-385-386 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ACOMPAÑAR DE LAS ARAÑAS AL CEMENTERIO-, DE NIÑOS DEL SECTOR LA MINA - PAREDONES DE AUQUINCO- A LA PLAZA, DE LA ACADEMIA DEPORTIVA JOAQUIN NAVARRO DEC. DEV. 142-152- | PASCUAL MEZA TOBAR | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 80.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 178 POR SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS DEL SECTOR LA CANELARIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA SEGUN OT N°9522 Y SOLICITADO POR MEMO N°314 EMITIDO POR ENC. DIDECO RODRIGO SOTO DEC. DEV. 142 | HERNAN HUMBERTO POBLETE SEQUEDA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 289.765 | 2152204999 | CANCELA FACT. 1735 POR LA COMPRA DE 1 BANDERA MUNICIPAL Y DOS BANDERAS NACIONAL SEGUN OC. 2564-242-SE15 ( 01/09/2015) Y DECRETO N° 1948 SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROYECTOS SRA. VERONICA P.DEC. DEV.152 | LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 100.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 183 POR SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE LOS SECTORES LOS AMARILLOS EL ALMENDRAL Y RDA. DE MENESES SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 9521-9572 Y SOLICITADO POR MEMO 313-376 DEV. 141 | NORMA OROSTEGUI ABARCA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 4.200 | 2152201001 | CANCELA BOL. 5122 POR LA COMPRA DE 100 BANDEJAS DE PLUMAVIT PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION AL ELENCO TECNIDO DEL GRUPO DE BAFONA SEGUN OC. N° 19977 Y SOLICITADO POR MEMO 487 EMITIDO POR ENC. DIDECO DEC- DEV. 154 | ROSITA PAULINA VERDUGO VERDUGO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 70.000 | 2152208999 | CANCELA FACT. 179 POR LA COMPRA DE 25 PARE DE LUCES LED PARA LOS CARRUAJES DEL TOUR DE CARRETONES POR SU SEGURIDAD SEGUN OC N°19996 Y SOLICITADO POR MEMO N° 510 EMITIDO POR ENCARGADO DIDECO Y DEC. DEV. 155 | LUIS ARTURO PEREZ MANCILLA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 7.500 | 2152201001 | CANCELA BOL. 235910 POR LA COMPRA DE 5 KG DE TOMATES UTILIZADOS EN LA ATENCION AL GRUPO BAFONA SEGUN OC. N° 19983 (10/09/2015) Y SOLICITADO POR MEMO N°492 EMITIDO POR ENCARGADO DIDECO SR. RODRIGO SOTO DEC. DEV. 154 | MANUEL HERNAN DIAZ VIDAL | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 31.000 | 2152203003 | CANCELA BOL. 11102 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE GAS DE 15 KG PARA LA CALEFACCION DEL GRUPO FLOCLORICO NACIONAL BAFONA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 19972 ( 08/09/2015) Y SOLICITADO POR MEMO 480 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE DIDECO DEC. DEV.152 | BELARMINO PALOMINO LUCERO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 21.000 | 2152212003 | CANCELA B/ 33100-33421-33342-33106-33522 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA SESION EXTRA. DE CORES; PREMIACION CAMPEONES DE CUECA, PARA CEREMONIA DEL DIREGENTE SOCIAL, RECONOCIMIENTO AL GRUPO BAFONA OC.19854-19939-19915-19855-19979 DE | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 26.000 | 2152212003 | CANCELA B/ 33100-33421-33342-33106-33522 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA SESION EXTRA. DE CORES; PREMIACION CAMPEONES DE CUECA, PARA CEREMONIA DEL DIREGENTE SOCIAL, RECONOCIMIENTO AL GRUPO BAFONA OC.19854-19939-19915-19855-19979 DE | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 30.000 | 2152212003 | CANCELA B/ 33100-33421-33342-33106-33522 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA SESION EXTRA. DE CORES; PREMIACION CAMPEONES DE CUECA, PARA CEREMONIA DEL DIREGENTE SOCIAL, RECONOCIMIENTO AL GRUPO BAFONA OC.19854-19939-19915-19855-19979 DE | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 10.000 | 2152212003 | CANCELA B/ 33100-33421-33342-33106-33522 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA SESION EXTRA. DE CORES; PREMIACION CAMPEONES DE CUECA, PARA CEREMONIA DEL DIREGENTE SOCIAL, RECONOCIMIENTO AL GRUPO BAFONA OC.19854-19939-19915-19855-19979 DE | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 86.750 | 2152212002 | RENDICION Y RENOVACION DE FONDO FIJO GASTOS MENORES SEGUN DECRETO N° 02 (02/01/2015) | SILVIA SERRANO MUÑOZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 82.095 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-2163-2140-1923-2111 POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CANCER Y TELETON , HOSPITAL RANCAGUA 14-17-18-19-21-24-25-26-27-31( AGOSTO) 01-03-11-04-07-08 ( SEPTIEMBRE) | JUAN SALINAS DIAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 65.676 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-2163-2140-1923-2111 POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CANCER Y TELETON , HOSPITAL RANCAGUA 14-17-18-19-21-24-25-26-27-31( AGOSTO) 01-03-11-04-07-08 ( SEPTIEMBRE) | JUAN SALINAS DIAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-2163-2140-1923-2111 POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CANCER Y TELETON , HOSPITAL RANCAGUA 14-17-18-19-21-24-25-26-27-31( AGOSTO) 01-03-11-04-07-08 ( SEPTIEMBRE) | JUAN SALINAS DIAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 49.257 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-2163-2140-1923-2111 POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CANCER Y TELETON , HOSPITAL RANCAGUA 14-17-18-19-21-24-25-26-27-31( AGOSTO) 01-03-11-04-07-08 ( SEPTIEMBRE) | JUAN SALINAS DIAZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 2163-1923 POR COMISION DE SERVICIO DE RETIRAR MASTIL PARA BANDERAS EN STGO 16/09/2015; TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A RANCAGUA LEY LOBBY 14/08/2015 | HECTOR LUIS BENITEZ MADARIAGA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923-2111, COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE DOCUMENTACION INTENDENCIA RANCAGUA, DE FUNCIONARIOS DE CULTURA A STGO, TRASLADO JEFE DE TRANSITO A STGO, TRASLADO A PACIENTE, | LUIS PARRAGUEZ ESPINA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 49.257 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923-2111, COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE DOCUMENTACION INTENDENCIA RANCAGUA, DE FUNCIONARIOS DE CULTURA A STGO, TRASLADO JEFE DE TRANSITO A STGO, TRASLADO A PACIENTE, | LUIS PARRAGUEZ ESPINA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 65.676 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923-2111, COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE DOCUMENTACION INTENDENCIA RANCAGUA, DE FUNCIONARIOS DE CULTURA A STGO, TRASLADO JEFE DE TRANSITO A STGO, TRASLADO A PACIENTE, | LUIS PARRAGUEZ ESPINA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO N° 1972 ( 03/09/2015) POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE JEFE DE TRANSITO A RANCAGUA EL DIA 26/08/2015 | JAIME DIAZ NILO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 2163 ( 22/09/2015) POR COMISION DE SERVICIO DE ASISTIR A REUNION SERVIU RANCAGUA PROYECTO PHS LA MINA EL DIA 14/09/2015 | JEANETH JARA SALINAS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 20.231 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 2140 ( 16/09/2015) POR COMISION DE SERVICIO DE ENTREGA DE RENDICIONES FICHA PROTECCION SOCIAL EL DIA 04/09/2015 A RANCAGUA | PAOLA FARIAS HEREDIA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 2111 ( 14/09/2015) POR COMISION DE SERVICIO POR ASISTIR A LA CAPACITACION SAP A LA GOBERNACION DE COLCHAGUA EN SAN FERNANDO EL DIA 03/09/2015 | MARIBEL AHUMADA PINO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 2140-1923 POR COMISION DE SERVICIO DE IR A DEJAR DOCUMENTACION AL INE-SII-COMPIN-SEREMI DE SALUD-SEREMI DE VIVIENDA Y CHILENA CONSOLIDADA A RANCAGUA EL DIA 08/09/2015 Y 05/08/2015 | ROSSANA VASQUEZ PINO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 98.515 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923 POR COMISION DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION EXPO-OHIGGINS LOS DIAS 26-27-28 DE AGOSTO; REUNION COORDINACION EXPO VINO RANCAGUA EL DIA 18/08/2015 | MARLLANA MORENO RAMIREZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923 POR COMISION DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION EXPO-OHIGGINS LOS DIAS 26-27-28 DE AGOSTO; REUNION COORDINACION EXPO VINO RANCAGUA EL DIA 18/08/2015 | MARLLANA MORENO RAMIREZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO 1972-2111 POR COMISION DE SERVICIO EN EL SEMINARIO POR UN REGION SALUDABLE EN RANCAGUA 20/08/2015; TALLER CONVOCATORIA FDOS.DE PROTECCION AMBIENTAL 2016 07/09/2015 | JOHANY BECERRA AREVALO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 20.231 | 2152101004006 | CANCELA DECRETO N° 1972-1923 POR COMISION DE SERVICIO DE TRAMITE EN SECRETARIA EN LA ESCUELA DE CONDUCTORES Y TALLER EN STGO 26/08/2015; COTIZAR MAT.DE TRANSITO Y ENTREGA DOC. EN STGO 17/08/2015 | CLEMENTE BECERRA ROJAS | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 32.838 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO N° 2163-1923 POR COMISION DE SERVICIO POR TRAMITE A SAN FCO. MOSTAZAL EL DIA 10/09; TRAMITE AL BANCO ESTADO SANTA CRUZ 11/09; LLEVAR CAMIONETA DE DIDECO A CAMBIO DE VIDRIO 11/08/2015 | PATRICIO VALENZUELA ESPINOZA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 16.419 | 2152102004006 | CANCELA DECRETO N° 2163-1923 POR COMISION DE SERVICIO POR TRAMITE A SAN FCO. MOSTAZAL EL DIA 10/09; TRAMITE AL BANCO ESTADO SANTA CRUZ 11/09; LLEVAR CAMIONETA DE DIDECO A CAMBIO DE VIDRIO 11/08/2015 | PATRICIO VALENZUELA ESPINOZA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 86.750 | 1140301 | RENDICION Y RENOVACION DE FONDO FIJO GASTOS MENORES SEGUN DECRETO N° 02 (02/01/2015) | SILVIA SERRANO MUÑOZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 121.380 | 2152401007 | CANCELA ORDEN DE COMPRA N°20014 ( 24/09/2015) POR LA COMPRA DE 3 TUBOS DE 80 CM PARA AYUDA SOCIAL A MIRIAN KRAUSE B. SEGUN SOLICITADO POR INFORME SOCIAL 124 EMITIDO POR LA ASIST. SOCIAL CARLA CORNEJO | SOCIEDAD JUAN PIETRASANTA E HIJOS LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 50.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 383-382-381-384-388-385-386 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ACOMPAÑAR DE LAS ARAÑAS AL CEMENTERIO-, DE NIÑOS DEL SECTOR LA MINA - PAREDONES DE AUQUINCO- A LA PLAZA, DE LA ACADEMIA DEPORTIVA JOAQUIN NAVARRO DEC. DEV. 142-152- | PASCUAL MEZA TOBAR | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 94.980 | 2152401008 | CANCELA FACT. 856 POR LA COMPRA DE 2 BALONES 1 RED FUTBOL PARA EL CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 19885 Y SOLIICTADO POR MEMO 399 EMITIDO POR ENCARGADO DE DIDECO RODRIGO SOTO DEC. DEV. 136 | PÚRISIMA CATALAN PIZARRO | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 1.399.440 | 2152201001 | CANCELA FACT. 169 POR SERVICIO DE ATENCION DEL DIREGENTE SOCIAL 300 PERSONAS SEGUN DECRETO N° 1830 ( 13/08/2015) Y OC N° 2564-223-SE15 (13/08/15) DEC. DEV. 142 | CECILIA MARISOL MORENO IBARRA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 80.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 383-382-381-384-388-385-386 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ACOMPAÑAR DE LAS ARAÑAS AL CEMENTERIO-, DE NIÑOS DEL SECTOR LA MINA - PAREDONES DE AUQUINCO- A LA PLAZA, DE LA ACADEMIA DEPORTIVA JOAQUIN NAVARRO DEC. DEV. 142-152- | PASCUAL MEZA TOBAR | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 60.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 383-382-381-384-388-385-386 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ACOMPAÑAR DE LAS ARAÑAS AL CEMENTERIO-, DE NIÑOS DEL SECTOR LA MINA - PAREDONES DE AUQUINCO- A LA PLAZA, DE LA ACADEMIA DEPORTIVA JOAQUIN NAVARRO DEC. DEV. 142-152- | PASCUAL MEZA TOBAR | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 30.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 383-382-381-384-388-385-386 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ACOMPAÑAR DE LAS ARAÑAS AL CEMENTERIO-, DE NIÑOS DEL SECTOR LA MINA - PAREDONES DE AUQUINCO- A LA PLAZA, DE LA ACADEMIA DEPORTIVA JOAQUIN NAVARRO DEC. DEV. 142-152- | PASCUAL MEZA TOBAR | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 90.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 68-69 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTO MAYOE A LA CUIDAD DE SAN FERNANDO Y PICHIDEGUA SEGUN OT. N°9578-9646 Y SOLICITADO POR MEMO N° 386-489 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE DIDECO RODRIGO SOTO Y DEC. DEV. 154 | PEDRO ENRIQUE GUZMAN MENESES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 125.000 | 2152209003 | CANCELA FACT. 68-69 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTO MAYOE A LA CUIDAD DE SAN FERNANDO Y PICHIDEGUA SEGUN OT. N°9578-9646 Y SOLICITADO POR MEMO N° 386-489 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE DIDECO RODRIGO SOTO Y DEC. DEV. 154 | PEDRO ENRIQUE GUZMAN MENESES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 19.800 | 2152905999 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 24/09/2015 | $ 40.000 | 2152204999 | CANCELA FACT. 2437-2428-2453-2444 BOL. 218177-216884 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN OC. 19839-19809-19905-19856 19913-19784 DEC. DEV. 132-142-108-137- | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 23/09/2015 | $ 135.200 | 2152205001 | CANCELA BOL. 132212014-132209341 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERV. A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13/08/2015 AL 10/09/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 23/09/2015 | $ 4.219.298 | 1140503 | CANCELA FACT. 1842 Y NC. 34730 POR CONSUMO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | ESSBIO S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 23/09/2015 | $ 9.000.300 | 2152205001 | CANCELA BOL. 132212014-132209341 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERV. A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13/08/2015 AL 10/09/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 22/09/2015 | $ 1.344.800 | 2152205001 | CANCELA BOL. 132206050-132205437 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVCIO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/08/2015 AL 05/09/2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 22/09/2015 | $ 40.000 | 2152401007 | CANCELA ORDEN DE TRABAJO N° 9656 ( 17/09/2015) POR AYUDA SOCIAL A FRANCISCO REVECO PARA REALIZAR COLUNMA LUMBAR SOLICITADO SEGUN INFORME SOCIAL N° 120 EMITIDO POR LA ASISTENTE SOCIAL CARLA CORNEJO | IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 22/09/2015 | $ 122.000 | 2152209003 | CANCELA ORDEN DE TRABAJO N° 9657 POR APORTE TRASLADO AL PROGRAMA " PILOTO TURISMO FAMILIAR" DEL SERNATUR A REALIZARSE LOS DIAS 02 AL 04 OCTUBRE EN LE LAGO RAPEL, DEBIENDO REALIZAR COMO MUNICIPIO EL 5% DE APORTE SOLICITADO POR MEMO N° 507 | ELIZABETH PEREZ VASQUEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 22/09/2015 | $ 81.120 | 2152205004 | CANCELA FACT. 114078 POR EL SERVICIO DE 93 PIEZAS POR FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 22/09/2015 | $ 59.323 | 2152205004 | CANCELA FACT. 4570871 POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | CHILEXPRESS S.A | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 3.332.000 | 2152209004 | CANCELA FACT. 1289 -1290 POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE TOLDO PARA FIESTAS PATRIAS SECTOR LIMA Y ESTADIO SEGUN DECRETO 1848 -2051 Y ORDEN DE COMPRA N°564-225-SE15 ; 2564-250-SE15 SOLICITADO POR MEMO 381-471 EMITIDO POR ENCARGADO DIDECO | PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 1.509.515 | 2152203001 | CANCELA BOL.223590 POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO N° 1965 ( 03/09/2015) Y OC. 256-245-CM15 Y SOLICITADO POR MEMO N° 97 EMITIDO POR JEFE DETRANSITO | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 7.544.600 | 2152209004 | CANCELA FACT. 04-05 POR SERVICIO DE CONTRATACION AMPLIFICACION ESCENARIO GENERADOR PARA EL SECTOR PAMPA DE LIMA SEGUN DECRETO N° 2143 OC 2564-241-SE15 Y SERV. AMPLIADO POR EL DIA 20/09/2015 SEGUN DECRETO N°2053 Y OC 2564-251-SE15 | MARCO ANTONIO SILVA SILVA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 900.000 | 2152209004 | CANCELA FACT. 1289 -1290 POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE TOLDO PARA FIESTAS PATRIAS SECTOR LIMA Y ESTADIO SEGUN DECRETO 1848 -2051 Y ORDEN DE COMPRA N°564-225-SE15 ; 2564-250-SE15 SOLICITADO POR MEMO 381-471 EMITIDO POR ENCARGADO DIDECO | PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 3.111.111 | 2152208011 | CANCELA BH. 4 POR ACTUACION DEL GRUPO KUATREROS DEL SUR SEGUN DECRETO N° 2034 Y SOLICITADO POR MEMO 421 EMITIDO POR ENCARADO DIDECO PARA FIESTAS PATRIAS 2015, EL DIA 19/09/2015, OC 2564-229-SE15 | HECTOR ALFREDO GALLEGOS INOSTROZA | No aplica | No aplica | No aplica | No |
2015 | Septiembre | 17/09/2015 | $ 555.556 | 2152208011 | CANCELA BH. 104 POR CONTRAACION DE ARTISTA LOCALES PARA FIESTA PATRIAS PERO SEGUN MEMO N° 484( 08/09/2015) EMITIDO POR DIDECO POR AMPLIACION DE CONTRATACION PARA EL DIA 20/09/2015 SEGUN DECRETO N° 2054(10/09/2015) Y OC.2564-252-SE15 | HECTOR PATRICIO NAZAR RODRIGUEZ | No aplica | No aplica | No aplica | No |
